榆林市教育局系统2014年度部门经费决算及“三公经费”支出情况

文章来源: 发布时间:2015/12/23 8:52:53 浏览次数:1

一、部门主要职责

榆林市教育局为市政府工作部门,属正县级建制单位,经费管理形式为财政全额拨款。

单位主要职责是贯彻执行中、省关于教育工作的法律、法规、规章和方针政策,拟订全市教育改革与发展规划及政策并组织实施。负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,按照中、省有关学校的设置标准,会同有关部门制订实施细则;积极开展标准化、规范化学校创建活动;负责教育基本信息的统计、分析和发布;综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育,制定有关管理办法并组织实施。负责全市教育督导工作,指导全市教育教学研究和教育信息技术工作。指导以就业为导向的职业教育发展与改革。编制下达部门教育经费预算并监督执行;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法;监督全市教育经费的筹措和使用,统筹管理本部门教育经费,按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款;实施家庭困难学生的资助工作。指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育、法制教育、健康教育、劳动技术教育工作;负责语言文字工作,指导推广普通话工作。主管全市教师工作,执行中省关于各级教师资格标准;负责教育系统人才队伍建设工作。负责组织高考、自考、成考、中考等教育招生考试;负责普通高中、职业高中学籍管理工作;负责大学、中专后继续教育、职工教育、农民教育和扫除青壮年文盲的巩固提高工作。指导和监督全市教育系统基建工作,并参与局属单位基建项目的审批和竣工验收工作。负责全市民办教育的综合管理工作,规范民办学校办学行为;负责民办普通高级中学、初级中学、职业高级中学、初等职业学校的审批、调整、撤销及检查评估工作。负责全市教育系统安全稳定工作。指导全市勤工俭学工作。承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成及基本情况

榆林市教育局系统部门经费决算由榆林市教育局机关、榆林市教育工会委员会及局属17个单位构成。2014年年底,榆林市教育局机关编制人数23人,占编人数23人,离退休人数15人;榆林市教育工会委员会与榆林市教育局合署办公,编制人数3人,占编人数2人;局属单位有17个,其中:正处级8个、副处级5个、正科级4个,共核定编制1867名,占编人数1671人,离退休人员445人。各单位基本情况如下: 

 

榆林市教育局系统2014年度部门决算单位构成情况表

 

 

 

 

 

单位:人

序号

单位名称

单位性质

经费管理方式

编制人数

占编人数

离退休人员

1

合计

 

 

1893

1696

460

2

榆林市教育局

行政

财政拨款

23

23

15

3

榆林市教育工会委员会

参公

财政拨款

3

2

 

4

榆林市教育局教学研究室

事业

财政拨款

38

30

16

5

榆林市人民政府教育督导室

参公

财政拨款

20

18

9

6

榆林市中小学后勤管理服务中心

事业

财政拨款

24

21

8

7

榆林市招生委员会办公室

参公

财政拨款

30

28

7

8

榆林市教师继续教育中心

事业

财政拨款

33

31

17

9

榆林市第八中学

事业

财政拨款

110

104

33

10

榆林市第十一中学

事业

财政拨款

146

132

46

11

陕西省榆林师范学校

事业

财政拨款

201

161

82

12

榆林市第十中学

事业

财政拨款

187

167

 

13

陕西省广播电视大学榆林市分校

事业

财政拨款

58

52

16

14

榆林市电化教育馆

事业

财政拨款

32

28

8

15

榆林实验中学

事业

财政拨款

200

186

43

16

陕西省榆林中学

事业

财政拨款

360

334

69

17

榆林高新第一小学

事业

财政拨款

81

75

 

18

榆林实验小学

事业

财政拨款

117

101

5

19

榆林第二实验中学

事业

财政拨款

152

135

63

20

陕西省绥德师范附属小学

事业

财政拨款

73

68

23

三、2014年度部门经费决算报表

(一)收入支出决算总表(附表一);

(二)财政拨款收入支出决算总表(附表二);

(三)公共预算财政拨款收入支出决算表(附表三);

(四)公共预算财政拨款支出决算表(附表四);

(五)公共预算财政拨款基本支出决算表(附表五)

(六)公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(附表六);

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表七)

四、2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1.收入总计46509.71万元。包括:财政拨款收入32273.67万元,事业收入3485.96万元,其他收入10750.08万元。

2.支出总计47580.4万元。包括:

1)基本支出22823.86万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费17524.42万元,日常公用经费5299.44万元。

2)项目支出24756.54万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的专项业务支出。

3)按支出功能分类科目包括以下三个方面:教育支出44334.69万元,社会保障和就业支出2129.82万元,医疗卫生和计划生育支出1115.89万元。

4)按支出经济分类包括:工资福利支出14407.11万元,商品和服务支出16289.61万元,对个人和家庭的补助3690.21万元,对企事业单位的补贴85万元,其他资本性支出13108.46万元。

(二)财政拨款收入支出决算情况

1.收入总计32273.67万元。包括:公共预算财政拨款32173.68万元,政府性基金预算财政拨款99.99万元。

2.支出总计32273.67万元。包括:

1)基本支出19530.78万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费17334.15万元,日常公用经费2196.62万元。

2)项目支出12742.89万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的专项业务支出。包括公共预算财政拨款项目支出12642.9万元,政府性基金预算财政拨款99.99万元。

3)按支出功能分类科目包括以下三个方面:教育支出29100.61万元,社会保障和就业支出2093.26万元,医疗卫生和计划生育支出1079.8万元。

4)按支出经济分类包括:工资福利支出14334.37万元,商品和服务支出10124.64万元,对个人和家庭的补助3418.44万元,其他资本性支出4396.22万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2014年度榆林市教育局系统公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共103.89万元,其中:因公出国(境)费用为0万元,公务用车购置及运行维护费91.44万元,公务接待费12.45万元。

1)公务用车购置及运行维护费91.44万元主要用于机关及局属17个单位公务车辆运行支出。

2)公务接待费12.45万元主要用于机关及局属17个单位接待各级部门检查等招待支出。

3)“三公经费”支出较上年降低8.1%,原因是单位加强管理,严格控制“三公”支出。

 

附件一:收入支出算总表

附件二:财政拨款收入支出决算总表

附件三:公共预算财政拨款收入支出决算表

附件四:公共预算财政拨款支出决算表

附件五:公共预算财政拨款基本支出决算表

附件六:公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

附件七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                         榆林市教育局

                         2015年12月7

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