榆林市教育局系统2015年度部门决算公开说明

---榆林市教育局系统2015年度部门决算公开说明

文章来源: 发布时间:2016/12/20 8:19:59 浏览次数:1

一、部门主要职责

榆林市教育局为市政府工作部门,属正县级建制单位,经费管理形式为财政全额拨款。

单位主要职责是贯彻执行中、省关于教育工作的法律、法规、规章和方针政策,拟订全市教育改革与发展规划及政策并组织实施。负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,按照中、省有关学校的设置标准,会同有关部门制订实施细则;积极开展标准化、规范化学校创建活动;负责教育基本信息的统计、分析和发布;综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育,制定有关管理办法并组织实施。负责全市教育督导工作,指导全市教育教学研究和教育信息技术工作。指导以就业为导向的职业教育发展与改革。编制下达部门教育经费预算并监督执行;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法;监督全市教育经费的筹措和使用,统筹管理本部门教育经费,按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款;实施家庭困难学生的资助工作。指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育、法制教育、健康教育、劳动技术教育工作;负责语言文字工作,指导推广普通话工作。主管全市教师工作,执行中省关于各级教师资格标准;负责教育系统人才队伍建设工作。负责组织高考、自考、成考、中考等教育招生考试;负责普通高中、职业高中学籍管理工作;负责大学、中专后继续教育、职工教育、农民教育和扫除青壮年文盲的巩固提高工作。指导和监督全市教育系统基建工作,并参与局属单位基建项目的审批和竣工验收工作。负责全市民办教育的综合管理工作,规范民办学校办学行为;负责民办普通高级中学、初级中学、职业高级中学、初等职业学校的审批、调整、撤销及检查评估工作。负责全市教育系统安全稳定工作。指导全市勤工俭学工作。承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成及基本情况

榆林市教育局系统部门经费决算由榆林市教育局机关、榆林市教育工会委员会及局属17个单位构成。2015年年底,榆林市教育局机关编制人数23人,占编人数23人,离退休人数13人;榆林市教育工会委员会与榆林市教育局合署办公,编制人数3人,占编人数1人;局属单位有17个,其中:正处级8个、副处级5个、正科级4个,共核定编制1867名,占编人数1662人,离退休人员463人。各单位基本情况如下:

榆林市教育局系统2015年度部门决算单位构成情况表

                      单位:人

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况

1.收入总计54672.6万元。包括:财政拨款收入46186.9万元,事业收入3815.9万元,其他收入2415.5万元,年初结转结余2144.1万元,用事业基金弥补110.2万元。

2.支出总计49157.8万元。包括:

(1)基本支出26655.4万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费19457.2万元,日常公用经费7198.2万元。

(2)项目支出22502.4万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的专项业务支出。

(3)按支出功能分类科目包括:教育支出43883.3万元,社会保障和就业支出2700.2万元,医疗卫生和计划生育支出1532.9万元,其他支出1041.4万元。

(4)按支出经济分类包括:工资福利支出15585.75万元,商品和服务支出13150.93万元,对个人和家庭的补助7888万元,其他资本性支出12533.12万元。

3.年末结转结余资金5514.8,其中转入事业基金112.8万元,项目支出结转结余5402万元。

(二)财政拨款收入支出决算情况

1.收入总计46186.9万元。包括:公共预算财政拨款45145.5万元,政府性基金预算财政拨款1041.4万元。

2.支出总计42044.4万元。包括:

(1)基本支出24479.4万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费19315.6万元,日常公用经费5163.8万元。

(2)项目支出17565万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的专项业务支出。包括公共预算财政拨款项目支出16523.6万元,政府性基金预算财政拨款1041.4万元。

(3)按支出功能分类科目包括:教育支出36771.4万元,社会保障和就业支出2700.2万元,医疗卫生和计划生育支出1531.5万元,其他支出1041.4万元。

(4)按支出经济分类包括:工资福利支出15452.4万元,商品和服务支出8675.9万元,对个人和家庭的补助7310.5万元,其他资本性支出10605.6万元。

3.年末结转和结余共4142.4万元,均为项目支出结转和结余资金。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况

2015年度榆林市教育局系统公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共81.6万元,较上年决算数103.89万元下降21.46%,其中:因公出国(境)费用为0万元,公务用车购置及运行维护费76.5万元,公务接待费5.1万元;会议费支出19.5万元;培训费支出937.9万元。

1.公务用车购置及运行维护费76.5万元,较上年决算数91.44万元下降16.33%。主要用于机关及局属17个单位24辆公务车辆燃油费、停车过路过桥费、车辆维修费、车辆保险费等支出。

2.公务接待费5.1万元,较上年12.45万元降低59.04%,接待54批共715人次。主要用于机关及局属17个单位用于执行公务过程中发生的住宿费、伙食费等公务接待支出。

3.会议费支出19.5万元,主要用于完成特定工作业务召开的会议支出。

4.培训费支出937.9万元,主要用于全市各级各类学校教师继续教育等培训支出。

附件一:2015年度榆林市教育局收入支出决算总表

附件二:2015年度榆林市教育局一般公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出功能科目分)

附件三:2015年度榆林市教育局一般公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出经济分类科目分)

附件四:2015年度榆林市教育局一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

附件五:2015年度榆林市教育局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

榆林市教育局

                           2016年12月20日


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