榆林市教育局2019年部门综合预算说明

文章来源:榆林市教育局 发布时间:2019/4/3 10:34:46 浏览次数:490

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1全面贯彻党和国家的教育方针、政策,落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章;负责拟订全市教育改革与发展的政策、措施和规范性文件,并组织实施。

2、研究全市教育改革发展战略思路,加快全市教育现代化建设。统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的综合改革;拟订全市教育事业的发展规划及年度计划,并负责指导、协调和组织实施。

3、负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革,负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

  4、负责本部门教育经费统筹管理,会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策,对全市教育经费筹措、使用进行指导管理和监督;拟订市级财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由市统筹使用的经费的安排计划;按有关规定管理国外(境外)对我市教育援助和教育贷款;负责统计全市教育经费投入情况;组织实施家庭困难学生的资助工作。

  5、负责对全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调;落实国家和省基础教育教学基本要求,积极推进基础教育课程改革,全面实施素质教育。

  6、推进职业教育发展与改革,落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,推进中等职业教育教材建设和职业指导工作;统筹指导和管理全市继续教育,推进成人教育的建设与发展;指导管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

  7、负责全市中小学校、幼儿园德育工作;规划和指导全市学校精神文明建设和教职工政治思想工作;负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作;负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

    8、统筹规划并指导全市教师和教育行政干部队伍的建设工作;指导全市教育人事制度改革;负责局属单位教职工的人事管理及劳动工资工作;负责全市教师资格认定和管理工作;参与并承办教师职务资格的评审工作;负责师范类毕业生的就业指导工作。

  9、主管全市各类教育招生考试工作和义务教育阶段教育入学工作;指导全市中小学、幼儿园学籍管理工作,负责局属学校学生学籍管理有关事项;负责组织全市高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

  10、规划指导并推动全市教育系统的教学研究和教育科学研究,推进全市教育信息化工作。

  11、归口管理全市教育系统对外交流和合作工作。

  12、负责指导全市教育督导工作,组织和指导对中等及其以下教育的监督检查和评估验收工作;组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

  13、统筹管理和指导协调全市语言文字工作;负责全市普通话推广和普通话水平测试管理工作。

14、统筹规划并指导全市中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

15、负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16、承办市委、市政府交办的其他事项工作。

(二)机构设置

本部门现内设7个科室,分别是:政秘科、人事科、基础教育一科、基础教育二科、教师与学校保障工作科、职业与成人教育科、计划资金科。

二、2019年年度部门工作任务

(一)聚焦教育系统党的建设,加强党对教育工作全面领导。

(二)聚焦立德树人根本任务,全面促进学生身心健康发展。

一是增强德育工作针对性实效性;二是加强体育卫生美育劳动和国防教育;三是深入开展教育系统读书活动。

(三)聚焦深化教育综合改革,激发教育科学发展活力。一是全面深化教育领域综合改革;二是深化教育领域“放管服”改革;三是持续推进人事制度改革;四是稳步推进招生制度改革;五是深化课堂教学改革;六是深化办学体制机制改革。

(四)聚焦提升群众教育获得感,促进各类教育协调发展。

一是推进学前教育普惠发展;二是推进义务教育均衡发展;三是推进高中教育提质发展;四是推进职成教育稳步发展。

(五)聚焦教师队伍建设,努力打造新时期“四有”好老师。一是加强师德师风建设;二是加大教师队伍培养培训力度;三是建立完善教师激励机制。

(六)聚焦提升教育保障水平,促进教育公平健康发展。一是坚决打赢教育脱贫攻坚战;二是完善投入机制,进一步提高教育经费使用效益;三是加快实施中小学幼儿园项目建设;四是加快教育信息化建设应用步伐;五是规范中小学幼儿园办学行为。

六是加强校园安全稳定工作;七是加强教育督导工作;八是加强教育宣传工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有20个,包括:

 序号

单位名称

1

榆林市教育局部门本级(机关)

2

榆林市教育工会委员会

3

榆林市人民政府教育督导室

4

榆林市教育局教学研究室

5

榆林市招生委员会办公室

6

榆林市教师继续教育中心

7

榆林市电化教育馆

8

榆林市中小学后勤管理服务中心

9

陕西省广播电视大学榆林市分校

10

陕西省榆林中学

11

榆林实验中学

12

榆林市第十中学

13

陕西省榆林师范学校

14

榆林市第八中学

15

榆林市第十一中学

16

榆林实验小学

17

榆林高新第一小学

18

陕西省绥德师范附属小学

19

榆林市第二十二幼儿园

20

榆林市教育改革与发展研究室

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制1683人,其中行政编制21人、事业编制1662人;实有人员1641人,其中行政21人、事业1620人。单位管理的离退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备36台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款20233.06万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入22064.96万元,其中一般公共预算拨款收入20233.06万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入1831.9万元,2019年本部门预算收入较上年减少1637.29万元,主要原因是上缴高校学费因部分收费项目直接缴入上级部门,事业收入减少;2019年本部门预算支出22064.96万元,其中一般公共预算拨款支出20233.06万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出1831.9万元,2019年本部门预算支出较上年减少1637.29万元,主要原因同上。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入20233.06万元,其中一般公共预算拨款收入20233.06万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少173.67万元,主要原因是退休人员交入养老保险经办中心管理;2019年本部门财政拨款支出20233.06万元,其中一般公共预算拨款支出20233.06万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少173.67万元,主要原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出20233.06万元,较上年减少173.67万元,原因是退休人员交入养老保险经办中心管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出20233.06万元,其中:

1)行政运行(2050101468.1万元,其中:人员支出304.68万元,公用经费支出68.42万元,专项业务费支出95万元;其中人员经费支出较上年减少了2.97万元,原因是工资普调提高标准和退休人员交入养老保险经办中心管理;公用经费较上年增加了1.32万元,原因是人员变动增加公用经费;专项业务费支出较上年减少了5万元,主要原因是压缩了本部门的业务费支出;

2)事业运行(201295013.37万元,其中:人员支出8.47万元,公用经费支出4.9万元,专项业务费支出0万元;属新增单独列示科目,2018年无单独列此功能科目;

3)学前教育(2050201117万元,其中:专项业务费支出117万元;属新增单独列示科目,2018年无单独列此功能科目;

4)小学教育(20502022463.48万元,其中:人员支出2285.72万元,公用经费支出132.76万元,专项业务费支出45万元;其中人员经费支出较上年减少了418.72万元,原因是退休人员交入养老保险经办中心管理;公用经费较上年增加了0.29万元,原因是人员变动增加公用经费;专项业务费支出无变化;

5)初中教育(2050203  2505.64万元,其中:人员支出2309.78万元,公用经费支出105.86万元,专项业务费支出90万元;其中人员经费支出较上年减少了315.82万元,原因是退休人员交入养老保险经办中心管理;公用经费较上年增加了2.15万元,原因是人员变动增加公用经费;专项业务费较上年增加了10万元,原因是取暖费增加;

6)高中教育(205020410246.98万元,其中:人员支出8913.58万元,公用经费支出383.4万元,专项业务费支出950万元;其中人员经费支出较上年增加了735.64万元,原因是功能科目调整;公用经费较上年增加了123.84万元,原因是功能科目调整;专项业务费较上年增加了560万元,原因是取暖费增加;

7)其他普通教育支出(2050299171.50万元,其中:人员支出0万元,公用经费支出1.5万元,专项业务费支出170万元;其中人员经费支出较上年减少了2186.35万元,原因是功能科目调整;公用经费较上年减少了147.95万元,原因是功能科目调整;专项业务费较上年减少了225万元,原因功能科目调整;

8)成人广播电视教育(2050404483.42万元,其中:人员支出432.7万元,公用经费支出35.72万元,专项业务费支出15万元;其中人员经费支出较上年减少了100.1万元,原因是功能科目调整及退休人员交入养老保险经办中心管理;公用经费较上年减少了4.2万元,原因是人员变动减少公用经费;专项业务费支出无变化;

9)其他进修及培训(2050899438.11万元,其中:人员支出327.35万元,公用经费支出25.76万元,专项业务费支出85万元;其中人员经费支出较上年减少了63.01万元,原因是功能科目调整及退休人员交入养老保险经办中心管理;公用经费较上年减少了1.97万元,原因是人员变动减少公用经费;专项业务费支出无变化;

10)其他教育支出(2059999 1799.80万元,其中:人员支出1352.67万元,公用经费支出155.13万元,专项业务费支出292万元;其中人员经费支出较上年增加了266.01万元,原因是工资普调提高标准及人员变动;公用经费较上年增加了27.14万元,原因是人员变动增加公用经费;专项业务费支出较上年增加15万元,原因是取暖费增加;

11)归口管理的行政单位离退休(20805010.03万元,属新增单独列示科目,2018年无单独列此功能科目;

12)事业单位离退休(208050246.71万元,属新增单独列示科目,2018年无单独列此功能科目;

13)其他行政事业单位离退休支出(20805991.53万元,属新增单独列示科目,2018年无单独列此功能科目;

14)其他社会保障和就业支出(2089901 117.28万元,属新增单独列示科目,2018年无单独列此功能科目;

15)行政单位医疗(210110152.82万元,属新增单独列示科目,2018年无单独列此功能科目;

16)事业单位医疗(21011021257.29万元,属新增单独列示科目,2018年无单独列此功能科目;

17)一般公共服务(2190150万元,属新增单独列示科目,2018年无单独列此功能科目;

3、支出按经济科目分类的明细情况

12019年本部门一般公共预算支出20233.06万元,其中:

工资福利支出(30117077.95万元,其中人员支出17077.95万元,较上年减少271.64万元,主要原因是退休人员交入养老保险经办中心管理;

商品和服务支出(3022687.78万元,其中:公用经费支出916.78万元,专项业务费支出1771万元;其中公用经费较上年增加了8.85万元, 原因是人员变动增加公用经费;专项业务费支出较上年增加325万元,原因是取暖费增加;

对个人和家庭的补助支出(303329.33万元,较上年减少332.88万元,原因是退休人员交入养老保险经办中心管理;

资本性支出(310138万元,较上年增加97万元,原因是2019年需要购置更新办公设备等。

22019年本部门一般公共预算支出20233.06万元,其中:机关工资福利支出(501713.64万元;机关商品和服务支出(502476.07万元;机关资本性支出(50321万元;对事业单位经常性补助(50518576.02万元;对事业单位资本性补助(506117万元;对个人和家庭的补助(509329.33万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.7万元,较上年减少25.6万元(81.79%),减少的主要原因一是2019年无因公出国(境)计划,二是事业单位公车改革后公务车辆减少。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年减少20万元(100%),减少的主要原因是2019年无因公出国(境)计划;公务接待费1.7万元,较上年增加0.9万元(112.5%),增加的主要原因是本年度大力引进优质教育资源,接待考察调研增加;公务用车运行维护费4万元,较上年减少6.5万元(61.9%),减少的主要原因是事业单位公车改革后公务车辆减少;2018年和2019年,本部门无公务用车购置经费预算。

会议费预算23万元,较上年减少23万元(50%);培训费预算14.5万元,较上年减少14.5万元(50%)。减少的主要原因是严格控制会议培训数量,压减开支。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排144.07万元(市教育局本机及所属参照公务员法管理的事业单位),较上年减少2万元,主要原因是严格执行中央八项规定等有关要求,压减一般性开支。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共496.8万元,其中政府采购货物类预算233万元、政府采购服务类预算263.8万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税)及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

 

附件:榆林市教育局2019年部门预算公开报表.xls

 

  榆林市教育局

   201943

 



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