榆林市教育局2020年部门综合预算说明

文章来源:榆林市教育局 发布时间:2020/5/19 10:25:53 浏览次数:0

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

2020年部门综合预算公开报表

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策,落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章;负责拟订全市教育改革与发展的政策、措施和规范性文件,并组织实施。

2.研究全市教育改革发展战略思路,加快全市教育现代化建设。统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的综合改革;拟订全市教育事业的发展规划及年度计划,并负责指导、协调和组织实施。

3.负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革,负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

4.负责本部门教育经费统筹管理,会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策,对全市教育经费筹措、使用进行指导管理和监督;拟订市级财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由市统筹使用的经费的安排计划;按有关规定管理国外(境外)对我市教育援助和教育贷款;负责统计全市教育经费投入情况;组织实施家庭困难学生的资助工作。

5.负责对全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调;落实国家和省基础教育教学基本要求,积极推进基础教育课程改革,全面实施素质教育。

6.推进职业教育发展与改革,落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,推进中等职业教育教材建设和职业指导工作;统筹指导和管理全市继续教育,推进成人教育的建设与发展;指导管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

7.负责全市中小学校、幼儿园德育工作;规划和指导全市学校精神文明建设和教职工政治思想工作;负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作;负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8.统筹规划并指导全市教师和教育行政干部队伍的建设工作;指导全市教育人事制度改革;负责局属单位教职工的人事管理及劳动工资工作;负责全市教师资格认定和管理工作;参与并承办教师职务资格的评审工作;负责师范类毕业生的就业指导工作。

9.主管全市各类教育招生考试工作和义务教育阶段教育入学工作;指导全市中小学、幼儿园学籍管理工作,负责局属学校学生学籍管理有关事项;负责组织全市高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

10.规划指导并推动全市教育系统的教学研究和教育科学研究,推进全市教育信息化工作。

11.归口管理全市教育系统对外交流和合作工作。

12.负责指导全市教育督导工作,组织和指导对中等及其以下教育的监督检查和评估验收工作;组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

13.统筹管理和指导协调全市语言文字工作;负责全市普通话推广和普通话水平测试管理工作。

14.统筹规划并指导全市中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

15.负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16.承办市委、市政府交办的其他事项工作。

(二)机构设置

本部门现内设7个科室,分别是:政秘科、人事科、基础教育一科、基础教育二科、教师与学校保障工作科、职业与成人教育科、计划资金科。

二、2020年度部门工作任务

(一)强化党对教育工作全面领导,凝聚教育发展合力

认真学习习近平总书记关于教育重要论述,促进党建与教育教学深度融合。

(二)全力做好新冠病毒疫情防控,保障师生生命安全和身体健康

认真落实各项防控措施,坚决把疫情挡在校园之外。

(三)落实立德树人根本任务,促进学生全面发展

加强学校德育和体育卫生艺术劳动教育和国防教育。

(四)统筹各类教育协调发展,提高教育教学质量

一是推动学前教育普惠发展;二是推动义务教育均衡发展;三是推动高中教育提质发展;四是推动职成教育创新发展。

(五)深化教育体制机制改革,激发教育发展活力

一是全面深化教育领域综合改革;二是持续推进人事制度改革;三是稳步推进招生制度改革;四是加强课堂教学和教科研改革;五是大力引进优质教育资源。

(六)聚焦教师队伍建设,打造新时代“四有”好老师

一是加强师德师风建设,完善师德师风长效机制;二是加大教师队伍培训力度,建强高层次人才队伍;三是完善教师激励机制,依法保障中小学教师待遇;四是夯实教育发展基础,推进教育持续健康发展;五是完善工作机制,坚决打赢教育脱贫攻坚战;六是深入推进教育信息化融合应用;七是规范中小学幼儿园办学行为;八是加强校园安全防控和信访稳定工作;九是加强教育督导工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有22个,包括:

 

序号

单位名称

拟变动情况

1

  榆林市教育局部门本级(机关)

无变动

2

  榆林市教育工会委员会

无变动

3

  榆林市教育局教学研究室

无变动

4

  榆林市人民政府教育督导室

无变动

5

  榆林市中小学后勤管理服务中心

无变动

6

  榆林市招生委员会办公室

无变动

7

  榆林市教师继续教育中心

无变动

8

  榆林市第八中学

无变动

9

  榆林市第十一中学

无变动

10

  陕西省榆林师范学校

无变动

11

  榆林市第十中学

无变动

12

  陕西省广播电视大学榆林市分校

无变动

13

  榆林市教育改革与发展研究室

无变动

14

  榆林市电化教育馆

无变动

15

  榆林实验中学

无变动

16

  陕西省榆林中学

无变动

17

  榆林高新第一小学

无变动

18

  榆林实验小学

无变动

19

  陕西省绥德师范附属小学

无变动

20

  榆林市第二十二幼儿园

无变动

21

  榆林实验幼儿园

无变动

22

  榆林市第二十六幼儿园

无变动

 

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制1702人,其中行政编制19人、事业编制1683;实有人员1607人,其中行政24人、事业1583人。单位管理的离退休人员6人。

 

 

第二部分 收支情况

 

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入27929.22万元,其中一般公共预算拨款收入25547.68万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入2381.54万元,2020年本部门预算收入较上年增加5864.26万元,主要原因是基本养老保险及职业年金等单位部分纳入部门预算、预算单位增加及业务工作量增加等;2020年本部门预算支出27929.22万元,其中一般公共预算拨款支出25547.68万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出2381.54万元,2020年本部门预算支出较上年增加5864.26万元,主要原因同上。

市级部门收支总额中不包括2019年结转的财政拨款资金。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入25547.68万元,其中一般公共预算拨款收入25547.68万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加5314.62万元,主要原因是基本养老保险及职业年金等单位部分纳入部门预算、预算单位增加及业务工作量增加等;2020年本部门财政拨款支出25547.68万元,其中一般公共预算拨款支出25547.68万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加5314.62万元,主要原因同上。

市级部门财政拨款收支总额中不包括2019年结转的财政拨款资金。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出25547.68万元,较上年增加5314.62万元,主要原因是基本养老保险及职业年金等单位部分纳入部门预算、预算单位增加及业务工作量增加等。

 

 

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出25547.68万元,其中:

1)行政运行(2050101) 326.2万元,较上年减少141.9万元,原因是专项业务费功能分类科目调整;

2)学前教育(2050201733.14万元,较上年增加616.14万元,原因是预算单位增加;

3)小学教育(20502022407.89万元,较上年减少55.59万元,原因是新增退休人员交入养老保险经办中心管理;

4)初中教育(2050203  2551.72万元,较上年增加46.08万元,原因是取暖费增加;

5)高中教育(20502049886.02万元,较上年减少360.96万元,原因是新增退休人员交入养老保险经办中心管理;

6)其他普通教育支出(2050299250万元,较上年增加78.5万元,原因是功能分类科目调整;

7)成人广播电视教育(2050404505.46万元,较上年增加22.04万元,原因是人员工资正常晋级;

8)其他进修及培训(2050899425.15万元,较上年减少12.96万元,原因是新增退休人员交入养老保险经办中心管理;

9)其他教育支出(2059999  1782.03万元,较上年减少17.77万元,原因是新增退休人员交入养老保险经办中心管理;

10)行政单位离退休(208050113.29万元,较上年增加13.26万元,原因是功能分类科目调整;

11)事业单位离退休(208050255.46万元,较上年增加8.57万元,原因是新增退休人员相关经费预算增加;

12)其他行政事业单位离退休支出(208059911.28万元,较上年增加9.75万元,原因是新增退休人员相关经费预算增加;

13)机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805052366.31万元,属新增预算科目,2019年无单独列此功能科目;

14)机关事业单位职业年金缴费支出(20805061183.16万元,属新增预算科目,2019年无单独列此功能科目;

15)其他社会保障和就业支出(208990128.97万元,较上年减少88.31万元,原因是功能分类科目调整;

16)行政单位医疗(210110152.96万元,较上年增加0.14万元,原因是人员工资正常晋级后按比例增加;

17)事业单位医疗(21011021266.33万元,较上年增加9.04万元,原因是人员工资正常晋级后按比例增加;

18)住房公积金(22102011702.31万元,属新增预算科目,2019年无单独列此功能科目;

 

3.支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出25547.68万元,其中:

工资福利支出(301) 22190.97万元,较上年增加5113.02万元,原因是基本养老保险及职业年金等单位部分纳入部门预算;

商品和服务支出(302) 3030.38万元,较上年增加342.6万元,原因是预算单位增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 272.33万元,较上年减少57万元,原因是离休人员减少;

资本性支出(31054万元,较上年减少84万元,原因是办公设备等需新购置数量减少。

 

 

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出25547.68万元,其中:

机关工资福利支出(501) 878.75万元,较上年增加165.11万元,原因是基本养老保险及职业年金等单位部分纳入部门预算;

机关商品和服务支出(502) 533.24万元,较上年增加57.18万元,原因是机关搬迁后日常运行经费增加;

机关资本性支出(一)(503) 12万元,较上年减少9万元,原因是办公设备等需新购置数量减少;

对事业单位经常性补助(505) 23809.37万元,较上年增加5233.34万元,原因是是基本养老保险及职业年金等单位部分纳入部门预算、预算单位增加及业务工作量增加等;

对事业单位资本性补助(506) 42万元,较上年减少75万元,原因是办公设备等需新购置数量减少;

对个人和家庭的补助(509272.33万元,较上年减少57万元,原因是离休人员减少。

 

42019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1.当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分 其他说明情况

 

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.29万元,较上年减少1.41万元(24.74%),减少的主要原因按要求严格控制招待费等支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化,主要原因是2019年和2020年,本部门均无该经费预算;公务接待费0.29万元,较上年减少1.41万元(82.94%),减少的主要原因是按要求严格控制公务招待;公务用车运行维护费4万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是仅局机关保留公务车辆纳入部门预算、两年预算一致;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是2019年和2020年,本部门均无该经费预算。

会议费预算22万元,较上年减少1万元(4.35%);培训费预算12.4万元,较上年减少2.1万元(14.48%)。减少的主要原因是严格控制会议培训数量,压减开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费、会议费及培训费支出。

暂无一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排的“三公”经费、会议费及培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备36台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共932.6万元,其中政府采购货物类预算60万元、政府采购服务类预算272.6万元、政府采购工程类预算600万元(详见公开报表中的政府采购表)

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款25532.68万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排83.12万元,较上年减少62.95万元,主要原因是严格执行中央八项规定等有关规定,压减一般性开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 公开报表

 

       榆林市教育局2020年部门综合预算公开报表.xls

 



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